目 录
第一部门 2022年度单元预算qing况说明
一、单元基本qing况
二、2022年收入及支出总体qing况
三、主要支出qing况
四、单元“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他qing况说明
六、名词诠释
第二部门 2022年度单元预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一ban公共预算财政拨款支出表
八、一ban公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资源谋划预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目的表
第一部门 2022年单元预算qing况说明
一、单元基本qing况
（一）本单元性子、职责等qing况
北京医药集团职工大学，建设于1982年6月，为财政津贴事业单元，主要职责是作育高等手艺人才，促进科技文化生长服务；医药高等专科学历教育相关营业培训。凭证《中共北京市委机构体例委yuan会关于中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元刷新有关事项的批复》（京编委〔2021〕34号），中国共产党中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司委yuan会党校、北京医药集团职工大学、中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司职工中等专业学校、中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司教育培训中心整合，组建北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校）。
（二）机构设置qing况
单元内设18个职能部门，划分为党政办公室、组织人事部、教学治理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、电教信息中心等部门。
（三）人yuan组成qing况
北京医药集团职工大学整合组建机构后事业体例86人，实有人数72人；聘用人yuan9人；离退休人yuan71人，其中：离休1人，退休70人。
二、2022年收入及支出总体qing况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3748.11万元，比2021年1741.99万元zeng加2006.12万元，zeng加115.16%。其中：今年财政拨款收入3147.12万元,比2021年1001.71万元zeng加2145.41万元，zeng长的主要原由于落实事业单元机构刷新事情要求，整合组建新机构；今年其他资金收入306.91万元,比2021年356.85万元镌汰49.94万元，镌汰的主要原由于学费收入镌汰；上年结转结余资金294.08万元,比2021年383.43万元镌汰89.35万元。
（二）支出qing况说明
2022年支出预算3748.11万元，比2021年1741.99万元zeng加2006.12万元，zeng加115.16%。
基本支出预算3420.61万元，占总支出预算91.26%，比2021年1617.43万元zeng加1803.18万元，zeng长111.48%。zeng长的主要原由于落实事业单元机构刷新事情要求，整合组建新机构。项目支出预算327.50万元，比2021年124.56万元zeng加202.94万元，zeng长162.93%，zeng长的主要原由于落实事业单元机构刷新事情要求，整合组建新机构。其中：
1.事业单元谋划支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元津贴支出0万元。
三、主要支出qing况
2022年单元预算项目支出预算327.50万元，主要偏向为改善办学条件，主要包罗以下几个方面：在教学设施建设上，一直改善办学条件，增强教学实验中心建设；在教育教学上，强化党的理论教育和党性教育主业主课，驻足服务集团做好党yuan干部教育和手艺人才培训，进一步完善教学资源建设。单元预算项目主要为教育教学、装备购置、无邪经费等项目经费。
四、单元“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
北京医药集团职工大学因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗北京医药集团职工大学1个事业单元。其他单元2022年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款qing况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算10.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算zeng加5.06万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.00万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数4.94万元zeng加5.06万元，主要缘故原由：落实事业单元机构刷新事情要求，整合组建新机构，zeng加公务用车数目。
五、其他qing况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京医药集团职工大学政府采购预算总额357.83万元，其中：政府采购货物预算132.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算225.33万元。
（二）政府购置服务预算说明
2022年北京医药集团职工大学政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费qing况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目的qing况说明
2022年，北京医药集团职工大学填报绩效目的的预算项目5个，占本部门今年预算项目5个的100%。填报绩效目的的项目支出预算327.50万元，占本部门今年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费qing况说明
本单元2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资源谋划预算财政拨款qing况说明
本单元2022年无国有资源谋划预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用qing况说明
阻止2021年底，北京医药集团职工大学共有车辆8台，共计228.79万元；单元价值50万元以上的通用装备5台（套），共计377.45万元；单元价值100万元以上的专用装备0台（套），共计0万元。
六、名词诠释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的人yuan支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。
第二部门 2022年单元预算报表
