目 录
第一部门 2023年度部门预算qing况说明
一、部门qing况说明
二、收入预算qing况说明
三、支出预算qing况说明
四、财政拨款“三公”经费预算qing况说明
五、其他qing况说明
六、名词诠释
第二部门 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一ban公共预算财政拨款支出表
八、一ban公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资源谋划预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目的表
十四、部门整体支出绩效目的表
第一部门 2023年度部门预算qing况说明
一、部门qing况说明
（一）本部门性子、职责等qing况
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司。所属1个预算单元，为北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校）。主要职责是肩负医药行业专科学历教育，作育高级手艺应用人才，以及相关专业手艺培训、手艺品级认定；开展党yuan、干部教育培训等。
（二）机构设置qing况
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属1个预算单元，为北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校）。
北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校），为财政津贴事业单元，主要职责是肩负医药行业专科学历教育，作育高级手艺应用人才，以及相关专业手艺培训、手艺品级认定；开展党yuan、干部教育培训等。凭证《中共北京市委机构体例委yuan会关于中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元刷新有关事项的批复》（京编委〔2021〕34号），中国共产党中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司委yuan会党校、北京医药集团职工大学、中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司职工中等专业学校、中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司教育培训中心整合，组建北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校）。
单元内设18个职能部门，划分为党政办公室、组织人事部、教学治理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、电教信息中心等部门。
（三）人yuan体例及实有qing况
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元事业体例82人，实有人数68人；其他人yuan77人，其中：离休人yuan1人，退休人yuan68人，其他聘用人yuan8人。
二、收入预算qing况说明
2023年度收入预算3773.22万元，比2022年年头预算数3748.11万元zeng加25.11万元，zeng长0.67%。主要缘故原由是落实人yuan经费有关政策，人yuan经费zeng加。
（一）今年财政拨款收入3009.10万元
1.一ban公共预算拨款收入3009.10万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资源谋划预算拨款收入0.00万元。
（二）今年其他资金收入242.00万元
4.财政专户治理资金收入240.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级津贴收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元谋划收入0.00万元。
9.其他收入2.00万元。
（三）上年结转结余522.12万元
10.上年结转结余522.12万元。
三、支出预算qing况说明
2023年支出预算3773.22万元，比2022年年头预算数3748.11万元zeng加25.11万元，zeng长0.67%。主要缘故原由是落实人yuan经费有关政策，基本支出中人yuan经费支出zeng加。
(一)基本支出。基本支出预算3578.22万元，占总支出预算94.83%，比2022年年头预算数3420.61万元zeng加157.61万元，zeng长4.61%。
（二）项目支出。项目支出预算195.00万元，比2022年年头预算数327.50万元镌汰132.50万元，下降40.46%。其中：
1.事业单元谋划支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元津贴支出0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算qing况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校），1个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算qing况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算6.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算镌汰4.00万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年预算数0.00万元，与2022年年头预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年年头预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年头预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数6.00万元，其中：公务用车燃油1.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年头预算数10.00万元镌汰4.00万元，主要缘故原由：落拭魅政府“过紧日子”要求，进一步压减一ban性支出。
五、其他qing况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元政府采购预算总额209.52万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算209.52万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元政府购置服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目的qing况说明
2023年，中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元填报绩效目的的预算项目4个，占本部门今年预算项目4个的100%。填报绩效目的的项目支出预算195.00万元，占本部门今年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费qing况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资源谋划预算财政拨款qing况说明
本部门2023年无国有资源谋划预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用qing况说明
阻止2022年底，中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元共有车辆8台，共计228.79万元；单元价值50万元以上的通用装备5台（套），共计377.45万元，单元价值100万元以上的专用装备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词诠释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的人yuan支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门昔时部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务yuan法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会会议费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一ban装备购置费、办公用房水电费、办公用房取温顺费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有用措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自shen职责规模且适合通过市chang化方式提供的服务事项，an照政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭证服务数目和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2023年度部门预算报表
附件：中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属事业单元2023年度部门预算报表
