目 录
第一部门 2021年度部门预算qing况说明
一、部门基本qing况
二、2021年收入及支出总体qing况
三、主要支出qing况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他qing况说明
六、名词诠释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一ban公共预算财政拨款支出表
七、一ban公共预算财政拨款基本支出表
八、一ban公共预算财政拨款子目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资源谋划预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一ban公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目的申报表
十四、项目支出绩效目的申报表
第一部门 2021年部门预算qing况说明
一、部门基本qing况
（一）部门机构设置、职责
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司。凭证《中共北京市委机构体例委yuan会办公室关于赞成调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单元隶属关系及有关事宜的函》（京编服务【2020】8号），原北京医药集团有限责任公司党校等三家财政津贴事业单元调整为中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属，划分为：
中国共产党中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司委yuan会党校，建设于1980年6月，为财政津贴事业单元，是集团党委直接向导下作育党yuan向导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，建设于1982年6月，为财政津贴事业单元，以医药卫生高等学历教育为主要办学偏向，致力于作育懂治理、会谋划、手艺强的应用型人才。
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司职工中等专业学校，建设于1984年6月，为财政津贴事业单元，面向医药行业提供学历教育和职业手艺培训，为促进医药康健事业的生长着力作育适用手艺型人才。
（二）人yuan组成qing况
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属三家事业单元事业单元体例98人，现实76人；聘用人yuan8人。
离退休人yuan68人，其中：离休1人，退休67人。
二、2021年收入及支出总体qing况
（一）收入预算qing况
2021年收入预算3879.90万元，比2020年0万元zeng加3879.90万元，zeng长100%。zeng长的主要缘故原由是本部门为新zeng预算部门。其中：财政拨款3132.65万元,比2020年0万元zeng加3132.65万元；统筹使用结余资金部署预算388.43万元,比2020年0万元zeng加388.43万元；其他资金358.81万元,比2020年0万元zeng加358.81万元。其他资金主要收入项目为学费收入。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算3438.43万元，占总支出预算88.62%，比2020年0万元zeng加3438.43万元，zeng长100%。zeng长的主要缘故原由是本部门为新zeng预算部门，2020年无基本支出预算。
2.项目支出预算441.47万元，比2020年0万元zeng加441.47万元，zeng长100%，zeng长的主要缘故原由是本部门为新zeng预算部门，2020年无项目支出预算。部门预算项目主要为教育教学、基础设施刷新、装备购置项目经费等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元谋划支出0万元。
5.对隶属单元津贴支出0万元。
三、主要支出qing况
2021年部门预算项目支出预算441.47万元，主要偏向为改善办学条件，主要包罗以下几个方面：在教学设施建设上，一直改善办学条件，增强教学实验中心建设；在教育教学上，强化党的理论教育和党性教育主业主课，驻足服务集团做好党yuan干部教育和手艺人才培训。部门预算项目主要为教育教学、装备购置、基础设施刷新项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产党中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司委yuan会党校、北京医药集团职工大学、中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司职工中等专业学校3个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款qing况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算17.38万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算zeng加17.38万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.38万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数17.38万元，其中：公务用车燃油9.28万元，公务用车维修2.97万元，公务用车保险2.97万元，其他2.16万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数0万元zeng加17.38万元，主要缘故原由：本部门为新zeng预算部门，2020年无公务用车运行维护费财政拨款预算。
五、其他qing况说明
（一）政府采购预算说明
2021年中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司政府采购预算总额562.17万元，其中：政府采购货物预算113.56万元，政府采购工程预算253.35万元，政府采购服务预算195.26万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2021年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目的qing况说明
2021年，中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司填报绩效目的的预算项目4个，占本部门所有预算项目4个的100%。填报绩效目的的项目支出预算441.47万元，占本部门年头所有项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费qing况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资源谋划预算财政拨款qing况说明
本部门2021年无国有资源谋划预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用qing况说明
阻止2020年底，中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司共有车辆7台，178.44万元；单元价值50万元以上的通用装备4台（套）、327.10万元，单元价值100万元以上的专用装备0台（套）、0万元。
六、名词诠释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的人yuan支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。
第二部门 2021年部门预算报表
