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第一部门  2021年单元预算qing况说明

 

一、单元基本qing况

（一）单元机构设置、职责

北京医药集团职工大学，建设于1982年6月，为财政津贴事业单元，以医药卫生高等学历教育为主要办学偏向，致力于作育懂治理、会谋划、手艺强的应用型人才。凭证《中共北京市委机构体例委yuan会办公室关于赞成调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单元隶属关系及有关事宜的函》（京编服务【2020】8号），本单元调整为中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司所属。

（二）人yuan组成qing况

北京医药集团职工大学事业体例36人，现实36人；聘用人yuan8人。

离退休人yuan31人，其中：退休31人。

二、2021年收入及支出总体qing况

（一）收入预算说明

2021年收入预算1741.99万元，比2020年0万元zeng加1741.99万元，zeng长100%。zeng长的主要缘故原由是本单元为新zeng预算单元。其中：财政拨款1001.71万元,比2020年0万元zeng加1001.71万元；使用专户治理的事业收入350.00万元，比2020年0万元zeng加350.00万元；统筹使用事业基金部署预算383.43万元, 比2020年0万元zeng加383.43万元；其他资金6.85万元,比2020年0万元zeng加6.85万元。其他资金主要收入项目为银行存款利息收入。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算1617.43万元，占总支出预算92.85%，比2020年0万元zeng加1617.43万元，zeng长100%。zeng长的主要缘故原由是本单元为新zeng预算单元，2020年无基本支出预算。

2.项目支出预算124.56万元，比2020年0万元zeng加124.56万元，zeng长100%。zeng长的主要缘故原由是本单元为新zeng预算单元，2020年无项目支出预算。单元预算项目主要为装备购置、互联网接入费项目经费。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单元谋划支出0万元。

5.对隶属单元津贴支出0万元。

三、主要支出qing况

2021年单元预算项目支出预算124.56万元，主要偏向为改善办学条件，主要包罗以下几个方面：在教学设施建设上，一直改善办学条件，增强教学实验中心建设；在机构运行保障上，进一步保障校园网络服务质量。单元预算项目主要为装备购置、互联网接入费项目经费。

四、单元“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算4.94万元，其中：

1、因公出国（境）用度。2021年预算数0万元。

2、公务接待费。2021年预算数0万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.59万元。

五、其他qing况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京医药集团职工大学政府采购预算总额136.76万元，其中：政府采购货物预算113.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.20万元。

（二）政府购置服务预算说明

本单元2021年无政府购置服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单元不在机关运行经费统计规模之内。

（四）项目支出绩效目的qing况说明

2021年，北京医药集团职工大学填报绩效目的的预算项目2个，占本单元所有预算项目2个的100%。填报绩效目的的项目支出预算124.56万元，占本单元所有项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费qing况说明

本单元2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资源谋划预算财政拨款qing况说明

本单元2021年无国有资源谋划预算财政拨款部署的预算。

（七）国有资产占用qing况说明

阻止2020年底，北京医药集团职工大学共有车辆2台，48.23万元；单元价值50万元以上的通用装备3台（套）、210.90万元，单元价值100万元以上的专用装备0台（套）、0万元。

六、名词诠释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的人yuan支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。

 

 

第二部门  2021年单元预算报表

 

     附件：北京医药集团职工大学2021年度单元预算报表